湘潭市经信委

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  • 索 引 号:4303000004-2018-00144
  • 发布机构:经信委
  • 发文日期:2018-02-13
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市经济和信息化委员会2018年度部门预算公开说明
  • 主题词:统计

湘潭市经济和信息化委员会2018年度部门预算公开说明

湘潭市经济和信息化委员会 xtjxw.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-02-13 【字体:

第一部分:

   湘潭市经济和信息化委员会2018年部门预算说明

一、部门基本情况

1、主要职能

市经信委是全市工业经济和信息化工作的主管部门,是全市加速推进新型工业a化的组织实施单位,主要承担制定和组织实施工业和信息化发展的规划、工业经济运行调节、产业发展、技术改造和企业技术进步、节能降耗、中心企业和非公经济发展、推进工业化和信息化融合等方面的工作职能,同时归口管理国有工业企业改制工作。

2、机构设置

本委内设办公室、运行监测协调科、投资规划科、产业政策科、企业指导科、科技科、法规科、装备工业科、消费品工业科(医药食品科)、信息产业发展科、信息化推进科、推进新型化办公室、人事科等22个内设科室。

二、部门单位预算构成

湘潭市经济和信息化委员会部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有湘潭市经济和信息化委员会部门本级。

三、部门预算收支情况

(一)收入预算,2018年年初预算为1134.1万元,其中一般公共预算拨款1134.1万元,收入较去年增加278.71万元,主要是人员经费、业务性专项经费增加的原因。

(二)支出预算,2018年年初预算数1134.1万元,其中,一般公共服务支出1134.1万元。支出较去年增加278.71万元,主要是人员经费、业务性专项经费增加的原因。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入 1134.1万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数873.60万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、会议费、招待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数260.41万元,是指单位为完成特定行政工作任务目标而发生的支出,包括有关专项业务费等。其中业务性项目总支出260.41万元,车补专项52.81万元,主要用于车补;节能中心补助专项10万元,主要用于社保费用缴纳;公交工作会议及厅事会商20万元,主要用于差旅费、办公费、招待费等;各类工作经费42万元,主要用于办公费等;项目前期经费40万元,主要用于会议费、培训费等;职称评审费2万元,主要用于会议费;湘潭市中小企业服务中心62万元,主要用于办公费等;减负办工作经费5万元,主要用于办公费等;国防动员费3万元,主要用于办公费;非税收入成本3.6万元;纪律监督工作经费20万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本委机关运行经费当年一般公共预算拨款112.12万元,比2017年预算增加21万元,增加18.73%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为30万元,其中公务接待费18万元,。公务用车购置及运行费12万元,与上年持平(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12万元),因公出国(境)费0万元。

3、政府采购情况

2018年本委采购预算总额约38.25万元,政府采购货物预算约38.25万元,

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


附件3部门预算和三公经费预算公开参考表格(表1

 

经信委2018部门财政拨款收支总表

                                     单位:万元

 收  入

    支   出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

1134.01

一、本年支出

1134.01

经费拨款

1134.01

{}一般公共服务支出

1134.01

  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)国防支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)公共安全支出

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

(五)科学技术支出

 

 

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(九)节能环保支出

 

 

 

(十)城乡社区支出

 

 

 

(十一)农林水支出

 

 

 

(十二)交通运输支出

 

 

 

(十三)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十四)商业服务业等支出

 

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

(十六)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十七)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收 入 总计

1134.01

支 出 总 计

1134.01

附件3部门预算和三公经费预算公开参考表格(表2

 

一般公共预算支出表 

                                                                      单位:万元  

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 2010301

行政运行

873.60

873.60

 

 2010302

一般行政管理事务

260.41

 

260.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

1134.01

873.60

 260.41

 

 

 

附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表3

 

一般公共预算基本支出表

                                    单位:万元  

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

873.60

761.48

112.12

301

工资福利支出

732.04

732.04

 

  30101

  基本工资

247.08

247.08

 

  30102

  津贴补贴

173.04

173.04

 

  30103

  奖金

20.59

20.59

 

  30107

  绩效工资

9.96

9.96

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

90.04

90.04

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

64.27

64.27

 

  30113

  住房公积金

64.66

64.66

 

  30199

  其他工资福利支出

62.40

62.40

 

302

商品和服务支出

112.12

 

112.12

  30201

  办公费

21.33

 

21.33

  30202

  印刷费

3.47

 

3.47

  30205

  水费

6.39

 

6.39

  30207

  邮电费

2.88

 

2.88

  30211

  差旅费

13.14

 

13.14

  30213

  维修()

4.01

 

4.01

  30215

  会议费

8.33

 

8.33

  30216

  培训费

2.93

 

2.93

  30217

  公务接待费

9.09

 

9.09

  30228

  工会经费

5.16

 

5.16

  30229

  福利费

10.74

 

10.74

  30231

  公务用车运行维护费

12.00

 

12.00

  30299

  其他商品和服务支出

12.65

 

12.65

303

对个人和家庭的补助

29.44

29.44

 

  30301

  离休费

9.70

9.70

 

  30302

  退休费

13.96

13.96

 

  30305

  生活补助

3.48

3.48

 

  30309

  奖励金

2.30

2.30

 


附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表4

 

一般公共预算三公经费支出表

                                     单位:万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

30

 0

12

 0

12

 18

 30

 0

 12

 0

12

 18

 

附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表5

 

政府性基金预算支出表

                                     单位:万元  

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 0

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0 

0 

0 

注:无此项指标附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表6

 

      

                                                                                 单位:万元  

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

 1134.01

一、一般公共服务支出

 1134.01

   经费拨款

1134.01

二、国防支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

二、公共安全支出

 

二、政府性基金收入

 

三、教育支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

四、科学技术支出

 

四、上级补助收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

五、其他收入

 

六、社会保障和就业支出

 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、金融支出

 

 

 

十五、国土海洋气象等支出

 

 

 

十六、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

    收入总计

1134.01

支 出 总 计

1134.01

 

附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表7

 

     

                                    单位:万元  

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 2010301

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

873.6

873.6

873.6

 

 

 

 

 

 2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务

240.41

240.41

240.41

 

 

 

 

 

 2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 20

20 

 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1134.01

1134.01

1134.01

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表8

 

     

                                     单位:万元  

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 2010301

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

873.6

873.6

 

 2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务

240.41

 

240.41

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

20

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

1134.01

873.60

260.41

 



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