您的位置: 首页 > 信息公开

  • 索 引 号:4303000004-2017-00051
  • 发布机构:经信委
  • 发文日期:2017-08-08
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市经济和信息化委员会2016年度部门决算公开
  • 主题词:公告

湘潭市经济和信息化委员会2016年度部门决算公开

湘潭市经济和信息化委员会 xtjxw.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-08-08 【字体:


 

第一部分  湘潭市经济和信息化委员会概况

一、 主要职能

本委内设办公室、监测协调运行科、投资规划科、产业政策科、企业指导科、科技科、法规科、装备工业科、消费品工业科(医药食品科)、信息产业发展科、信息化推进科、(市国防动员 委员会信息动员办公室)、推进新型化办公室、人事科22个机构。

市经信委是全市工业经济和信息化工作的主管部门,是全市加速推进新型工业化的组织实施单位,主要承担制定和组织实施工业和信息化发展的规划、工业经济运行调节、产业发展、技术改造和企业技术进步、节能降耗、中小企业和非公经济发展、推进工业化和信息化融合等方面的工作职能,同时归口管理国有工业企业改制工作。

二、部门决算单位构成

本次公开的为本单位报表。

 

第二部分  湘潭市经济和信息化委员会2016年度部门决算表

(公开表格附后)

 

 

第三部分  湘潭市经济和信息化委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于湘潭市经济和信息化委员会2016年度收入支出决算总体情况说明

上年度结余 822.36万元,本年度总收入1783.87万元, 总支出1746.39万元,年末结余859.85万元。(上年实际结余1435.40万元,2016年年末根据潭财预〔20161号文及潭财预〔20172号文财政收回预算内资金400.64万元,实有资金211.55万元,审计调减0.84万元,三项合计613.03万元)

2016年度总收入1783.87万元,,2015年度总收入1901.89万元,同比减少118.02万元;2016年总支出1746.39万元,2015年度总支出1754.48万元,同比减少8.09万元。

二、关于湘潭市经济和信息化委员会2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计1783.87万元,其中财政拨款收入1707.90万元,其他收入75.98万元。财政拨款收入占比95.74%,其他收入占比4.26%

三、关于湘潭市经济和信息化委员会2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计1746.39万元,其中基本支出1207.32万元,项目支出539.07万元。基本支出占比69.13%,项目支出占比30.87%

四、关于湘潭市经济和信息化委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

上年度财政拨款结余651.58万元,2016年度财政拨款收入1707.90万元, 2015年度财政拨款收入1877.58万元,同比减少169.68万元;2016年度财政拨款支出1506.48万元,2015年度财政拨款支出1481.68万元,同比增加24.80万元, 是因为人员工资的增加等原因,年末结余853.00万元。

五、关于湘潭市经济和信息化委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1506.48万元,2015年度财政拨款支出1481.68万元,同比增加24.80万元,是因为人员工资的增加等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1506.48万元。其中人员经费850.50万元,占56.46%;日常公用经费116.91万元,占7.76%;项目支出539.07万元,占35.78 %

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出1506.48万元,年初预算1051.54万元,增加支出454.94万元。年中追加行政运行(政府办公)、死亡抚恤、其他工业和信息产业监管支出、其他政府办公厅(室)及相关事务支出、其他财政事务支出、其他节能环保支出、技术改造支出等指标。

六、关于湘潭市经济和信息化委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出合计967.41万元。其中工资福利支出506.03万元,占52.31%;商品和服务支出111.85万元,占11.56%;对个人和家庭的补助支出344.46万元,占35.61%;其他资本性支出5.07万元,占0.52%

七、关于湘潭市经济和信息化委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费支出合计48.88万元,年初预算54万元,比年初预算减少5.12万元。其中公务接待9.16万元,年初预算18万元,比年初预算减少8.84万元;公务用车运行维护费34.76万元,年初预算36万元,比年初预算减少1.25万元;出国费4.97万元(本委因公出国(境)预算为零,此经费实际为全市出国经费)。本委认真贯彻落实中央八项规定等要求,厉行节约、加强公务用车管理、规范公务接待支出、控制接待标准,使三公经费相应减少。

2016年度“三公”经费合计48.88万元,2015年度“三公”经费合计61.32万元,同比减少12.44万元。其中公务用车运行维护费34.76万元,上年度35.90万元,因公车改革减少了车辆等,同比减少1.14万元;公务接待费9.16万元,上年度17.82万元,同比减少8.66万元;因公出国(境)费4.97万元,上年度7.6万元,同比减少2.63万元(本委因公出国(境)预算为零,此经费实际为全市出国经费)。本委认真贯彻落实中央八项规定等要求,厉行节约、加强公务用车管理、规范公务接待支出、控制接待标准,使三公经费相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费为4.97万元(本委出国预算为零,此经费实际为全市出国经费),因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数1人。公务接待费支出9.16万元,国内接待92批次915人;公务用车运行维护费34.76万元,公务用车购置0万元,保有公务用车3辆。

八、关于湘潭市经济和信息化委员会2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金收入支出情况

(本单位无此项指标)

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出116.91万元,2015年度65.77万元,增加51.14万元,增长43.74%。是因为增加办公费、委托业务费、差旅费、其他商品服务支出等,另因项目支出总额比上年减少,基本支出公用经费相应增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度政府采购货物支出11.09万元。其中,采购电脑16台,打印机2台,传真机1台,多功能一体机2台,条码打印机1台,摄像机1台,条码采集器1台,保密柜1个,沙发6套,书柜8张等。

(三)国有资产占用情况

截止20161231日,本委共有一般公务用车3 辆、单位价值50万元以上通用设备为1台(套)。单价100万元以上专用设备为0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求,我委组织对2016年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评,根据年初设定的绩效目标,自评得分为优秀。

本委抓好运行协调,牵头组织召开经济运行调度会4次,实行一旬一调度、一月一通报;抓好产业监测,进一步完善运行监测报表及综合分析报送制度;抓好综合分析,每月及时编写月度工业经济运行情况,撰写了月度、季度、半年度综合分析材料和情况预测。

加强中小企业服务,推动企业转型升级,重点培育“专精特新”企业50户。

加强工业人才队伍建设,开展分层培训服务,全年组织开展各类经营管理人才培训500人以上。

2016年度项目支出539.07万元,其中业务性项目支出197.10万元,专项性项目支出341.97万元(新型工业化考核专项178万元,工业技改考核专项27.50,经济运行专项92万元,项目前期经费44.47万元)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入地方财政预决算管理的“三公”经费,是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


1收入支出决算总表(部门决算Z01表).XLS
    2决算收入表(部门决算Z03表).XLS
    3决算支出总表(Z04表).XLS
    4财政拨款收入支出决算总表(部门决算Z01-1表).XLS
    5一般公共预算财政拨款支出决算表(部门决算Z07表).XLS
    6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(门决算表Z08-1).XLS
    7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算CS05表).XLS
    8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门决算Z09表).XLS