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  • 索 引 号:4303000004-2017-00051
  • 发布机构:经信委
  • 发文日期:2017-08-05
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市电子工业行业管理办公室2016年度部门决算公开
  • 主题词:公告

湘潭市电子工业行业管理办公室2016年度部门决算公开

湘潭市经济和信息化委员会 xtjxw.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-08-05 【字体:

湘潭市电子工业行业管理办公室

2016部门决算公开

 

第一部分  湘潭市电子行业管理办公室单位概况

一、本部门主要职能

本部门主要职能是:执行国家和省有关行业发展的方针、政策、法律、法规,研究和拟定行业中长期发展规划的年度计划并引导实施,负责拟定行业企业改革方案,解决改革中出现的问题;做好行业安全生产,扶危解困,维护稳定等工作。负责收集和发布行业经济技术信息和市场信息、指导行业产业结构的调整,引导推介新产品,新技术工作。负责行业办机关离退休人员的管理。根据授权管理或协助管理企业党建、领导班子建设工作。承办市委,市政府和市经济和信息化委员会交办的其他事项

 、部门决算单位机构人员情况

我单位属副县级全额拨款参公事业单位科室设置数:3人员编制数:9人;年末实有人数:在职3离休1退休30人,在职和离退休人员总计:34人(年末)。本年度人员变动:增加退休3人,调出1人,去世3人。

部分  2016年度部门决算情况说明

一、本部门2016年度收入支出决算总体情况说明

本年度总收入357.84万元,上年度总收入351.89万元,本年度收入比上年增加5.95万元,增加1.66%,主要是政策性工资调整增加预算所致。

本年度总支出350.27万元,上年度总支出311.41万元,本年度支出比上年增加38.86万元。增加11.09%,主要是政策性工资调整增加预算所致。

二、本部门2016年度收入决算情况说明

本年度收入决算数总计:357.84万元。财政预算拨款收入357.7万元,占年度总收入的99.96%。其他收入决算数0.14万元,占年度总收入的0.04%。

三、本部门2016年度支出决算情况。

2016年度支出决算数总计:350.27万元 。其中:一般公共服务支出2万元,占年度总支出0.57%;社会保障服务支出53.62万元,占年度总支出15.31%;资源勘探信息等支出294.65万元,占年度总支出84.12%。

四、本部门2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款收入决算357.70万元。上年度财政预算拨款收入351.89万元,本年度收入比上年增加5.81万元,增加1.62%。

2016年度财政预算拨款支出决算350.27万元,与上年财政预算拨款支出决算数311.41万元,增加38.86万元,增加11.09%。

五、本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数350.27万元 比上年支出决算数311.41万元,增加38.86万元,增加11.09%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数350.27万元。其中:人员经费335.84万元,占本年支出决算数的95.88%;公用经费14.44万元,占本年支出决算数的4.12%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本部门2016年度财政拨款支出决算数350.27万元。其中:一般公共服务支出2万元,社会保障服务支出53.62万元,资源勘探信息等支出294.65万元。

2016年度财政拨款支出预算数308.32万元。均为资源勘探信息等支出308.32万元。

财政拨款支出决算与年初预算数作对比增加41.95万元其中:一般公共服务支出增加2万元,社会保障服务支出增加53.62万元,结余13.67万元。结余原因是年底追拨的抚恤金没来得及发放。

六、本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算350.27万元。其中:工资福利支出88.61万元,占一般公共预算财政拨款基本支出决算25.30%;商品和服务支出14.44万元,占一般公共预算财政拨款基本支出决算4.12%;对个人和家庭补助支出247.23万元,占一般公共预算财政拨款基本支出决算70.58%。

七、本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算总计2.65万元。其中:公务接待费0.35万元、公务用车费用2.30万元。

2016年度“三公”经费财政预算总额为5.70万元,其中:公务接待费用1.70万元,公务用车费用4万元。

“三公”经费决算总额比年初预算数总额减少3.05万元。其中:公务接待费减少1.35万元,公务用车费减少1.70万元。

减少原因:2016年度本部门严格控制公车使用和公务接待费,使得公务用车运行及维护费和公务接待费有所减少,公务接待费,公务用车费用都严格控制在预算核定的范围内。

本年度“三公”经费支出决算总额和上年度“三公”经费支出决算比减少1.14万元。其中;公务接待费减少0.89万元、公务用车费用减少0.25万元。

减少原因:2016年本部门严格控制“三公”经费的使用,使得公务用车运行及维护费和公务接待费比上年度公务用车运行及维护费和公务接待费决算数都有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年本部门“三公”经费财政拨款支出决算总计2.65万元。其中:公务用车费用2.3万元,本单位年末公务用车为零,原有1辆公务用车按照市政府公务用车改革的要求由公务用车改革办公室于2016年8月12日报废。公务接待费决算支出0.35万元,公务国内接待7批次,共接待人数为60人,大部份为改制企业职工上访接访开支。

2016年本部门无因公出国(境)人数,2016年会议费支出总额为0万元,上年度会议费支出金额为0万元。  

八、本部门2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2016年度没有政府性基金预算收入支出此类指标。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况: 本部门2016 年度机关运行经费支出14.44万元,比2015 年增加1.9万元,增加13.15% 。增加主要原因是:2016年本部门加强财务管理,按财政要求请第三方审计机构对固定资产清理;对办公室进行小型维修等。我们严格规范财务管理和报批程序,进行财务项目开支和办公物品的购置。严格控制“三公”经费的使用         

(二)政府采购支出情况:

2016年度本部门未发生政府采购行为。

(三)国有资产占用情况:

截至2016 年12 月31 日,本部门年末公务用车为零,原有1辆公务用车按照市政府公务用车改革的要求由公务用车改革办公室于2016年8月12日报废

    本部门无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况的说明

因机构改革不要做此项工作

第三部分  解释

一、财政拨款收入:指事业单位从同级财政部门取得的各项财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是银行存款利息收入等

三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以外其他财政事务方面的支出。

四、社会保障服务支出(类)抚恤(款)死亡抚恤:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

五、资源勘探信息等支出(类)制造业(款)行政运行:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴缴存的长期住房储金。缴存比例不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、商品和服务支出:指事业单位购买日常的办公用品、书报杂志等支出以及支付水电费、邮电费、劳务费、差旅费、工会经费、福利费等服务支出。

十一、工资福利支出:指事业单位开支的在职人员的工资、津补贴、奖金、以及为在职人员缴纳的医疗保险、养老保险费等。

十二、对个人和家庭补助支出:指事业单位用于对个人和家庭补助支出如离退休人员的离退休费、生活补贴、抚恤金、独生子女费等。

十三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

 部分  湘潭市电子工业行业管理办公室2016年度部门决算表(单位:万元)(附表1-8



附件: 表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(z09).XLS
附件: 表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(cs05).XLS
附件: 表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(Z8-1).XLS
附件: 表5一般公共预算财政拨款支出决算表(z07).XLS
附件: 表4部门财政拨款收入支出决算总表(z01-1).XLS
附件: 表3部门支出决算表(z04).XLS
附件: 表2部门收入决算表(z03).XLS
附件: 表1部门收入支出决算总表(Z01).XLS
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